• 蘭州市住房和城鄉建設局

    www.jdmartinpe.com

    蘭州市建設工程安全質量監督站2022年部門預算情況說明
    發布日期:2022-01-26瀏覽次數: 字號:[ ]


    一、部門職責

    蘭州市建設工程安全質量監督站的主要職責為:貫徹落實國家和省、市有關房屋建筑和市政公用(含軌道交通工程)工程質量安全監督的法律法規和方針政策及技術規范標準;負責擬訂全市房屋建筑和市政公用(含軌道交通工程)工程安全質量監督工作的實施辦法和規定;負責全市房屋建筑和市政公用(含軌道交通工程)工程質量、施工安全監督工作;;負責全市建筑施工起重機械設備監督工作;負責對發現的房屋建筑和市政公用(含軌道交通工程)工程質量和安全違法線索進行移交;參與房屋建筑和市政公用(含軌道交通工程)工程質量、安全事故的調查處理;負責全市建筑施工安全生產考評工作及質量管理標準化工作;負責對各區縣、高新區、經濟區建設工程質量安全監督機構進行業務指導;負責對全市建設工程安全質量狀況進行統計分析。負責全市房屋建筑和市政公用(含軌道交通工程)工程質量和安全、質量檢測、監測等監督系統信息化建設等工作。

    二、機構及人員設置情況

    1.機構設置情況

    蘭州市建設工程安全質量監督站為公益一類參照公務員管理事業單位,縣級建制。內設辦公室、督查科、建筑技術管理科、工程信息技術科、受理科、法規科、質量檢測監督科、竣工驗收監督科、建筑機械設備監督科、建設工程安全質量監督科等23個科室。

    2.人員設置情況

    單位人員編制130人,內設機構領導職數50名,其中:正科級23名、副科27名。年末在職實有人數102人,退休47人。

    三、部門預算收支增減變化情況說明

    2022年度市財政局共批復我站預算資金1723.72萬元(基本支出1184.48萬元、項目支出539.24萬元)。

    (一)基本支出

    1.人員經費

    本部門2022年共安排人員支出1019.15萬元其中本級支出1019.15萬元、所屬單位支出1019.15萬元。明細如下:基本工資635.77萬元、個人取暖費52.98萬元、養老保險繳費106.94萬元、醫療保險繳費55.81萬元、公務員醫療保險繳費42.56萬元、工傷保險繳費1.34萬元、臨時聘用人員工資30.02萬元、臨時聘用人員大病醫療0.17萬元、臨時聘用人員社保繳費9.55萬元、臨時聘用人員住房公積金3.6萬元、在職公積金80.20萬元、退休人員房補0.21萬元。

    2.公用經費

    本部門2022年共安排公用經費支出165.33萬元,其中本級支出165.33萬元、所屬單位支出165.33萬元。明細如下:辦公費13.17萬元,水費0.5萬元,電費10萬元,郵電費0.8萬元,差旅費10萬元,辦公取暖費8.36萬元,工會經費5.09萬元,福利費15.89萬元,公車運行費3.6萬元,培訓費5.87萬元,交通補助89.7萬元,退休公用經費2.35萬元。

    3.增減變動說明

    2022年度我站基本支出預算1184.48萬元,與2021年預算1147.52萬元相比,增加36.96萬元,上浮3%。其中:人員經費1019.15萬元與2021年預算989.1萬元比較,增加30.05萬元,上浮3%;公用經費165.33萬元與2021年預算158.42萬元比較,增加6.91萬元,上浮4%。主要原因為新招考錄入5人,人員經費相對增加。

    (二)項目支出

    1.項目支出增減及變動情況說明

    本部門2022年共安排項目支出539.24萬元:其中本級支出539.24萬元、所屬單位支出539.24萬元。較上年減少181.66萬元,變化的主要原因是政府財政經費壓縮。

    2.項目分類分級情況

    1)項目分類情況:本部門2022年部門專項業務類項目支出5萬元;改革發展類項目支出534.24萬元。具體安排如下:城建檔案整理服務費3萬元、印刷費2萬元、建設工程安全質量技術專項費534.24萬元。

    2)項目分級情況:本部門2022年項目支出中本級支出539.24萬元,下縣區支出0萬元。

    3.轉移支付安排情況

    本部門2022年共安排轉移支付支出0萬元,與上年持平。

    4.政府性基金安排情況

    本部門2022年政府性基金支出0萬元,其中本級支出0萬元,所屬單位支出0萬元,與上年持平。

    5.國有資本經營預算安排情況

    本部門2022年國有資本經營預算支出0萬元:其中本級支出0萬元,所屬單位支出0萬元,與上年持平。

    (三)“三公”經費支出及增減變動

    2022年本部門“三公”經費支出預算3.6萬元,與上年持平。其中公務接待費0萬元,較與上年持平;因公出國(境)0萬元,與上年持平;公務用車購置0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費3.6萬元,與上年持平。

    本級“三公”經費支出公車運行維護費3.6萬元。

    所屬單位“三公”經費支出公車運行維護費0萬元。

    四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

    1.機關運行經費預算支出。

    本部門2022年機關運行經費預算支出共安排165.33萬元,其中本級支出165.33萬元,所屬單位支出165.33萬元。具體安排如下:辦公費13.17萬元,水費0.5萬元,電費10萬元,郵電費0.8萬元,差旅費10萬元,辦公取暖費8.36萬元,工會經費5.09萬元,福利費15.89萬元,公車運行費3.6萬元,培訓費5.87萬元,交通補助89.7萬元,退休公用經費2.35萬元。

    2.增減變動說明。

    本部門2022年機關運行經費支出較上年增加6.91萬元,變化的主要原因是新招考錄入5人,辦公費交通補助等經費相應增加。

    五、政府采購預算情況說明

    本部門2022年政府采購預算支出539.24萬元,具體安排如下:城建檔案整理服務費3萬元、印刷費2萬元、建設工程安全質量技術專項費534.24萬元。

    六、國有資產占用情況說明

    本部門2021年年末資產總額 952.65萬元,負債總額 100.56萬元 ,凈資產 852.08萬元 。資產主要包括:流動資產132.02萬元,固定資產626.88萬元, 無形資產 193.75萬元。

    七、預算績效管理情況

    (一)2021年預算績效管理工作情況

    1.組織保障方面:根據《蘭州市市級預算績效目標管理實施方案》,建立績效評價工作小組,主管領導任組長,分管領導任副組長,領導開展績效評價工作。完善績效評價工作機制,制定了預算績效管理辦法。

    2.績效目標管理方面:始終把預算績效目標管理作為預算管理的必要前置和約束條件,所有申請財政資金的預算支出都要求設定績效目標,尤其要落實支出安排由“先定預算,再定項目”向“先定項目,再定預算”轉變,努力做到 “有預算就有目標,有目標就有評價,有評價就有結果兌現”,使預算的績效目標管理真正落到實處。所有納入預算的項目均通過績效目標審核。

    3.績效運行監控方面:根據市財政局《蘭州市財政局關于對2021年度1-8月市級預算項目開展績效運行監控工作的通知》(蘭財績〔2021〕11號)要求,我站對2021年度所有納入績效目標管理的預算項目支出進行了績效運行監控,績效運行監控與預算執行分析工作有機結合,實現靜態時點監督與動態實時監督相結合,在把握整體預算執行進度的基礎上,有重點、分時段、不固定地進行績效自評,提升預算執行監控的精準性。

    4.績效評價管理方面:根據《蘭州市財政局關于開展2020年度市級預算績效自評價工作的通知》(蘭財績〔2021〕5號)要求,2021年度完成對建設工程安全質量技術專項費項目績效評價,已針對評價結果進行了整改。

    5.績效結果反饋與應用方面:在績效管理工作中還存在著制度不完善、工作銜接不及時等問題。針對發現的問題,我站積極進行整改,制定了《蘭州市建設工程安全質量監督站建設工程質量安全檢查隱患排查規定》《蘭州市建設工程安全質量監督站建設工程質量監督抽測規定》等工作制度,進一步完善了工作制度,規范了工作流程。為確保評價結果有落實,建立評價結果與預算編制掛鉤機制,將評價結果與預算安排相結合,并將評價結果作為對單位考核的依據。我站結合2020年績效評價結果和2021年績效監控情況,認真開展2022年的預算績效管理工作,不斷完善,不斷改進,注重平時績效管理工作的資料留存,加大績效考核的宣傳力度,進一步加強和規范市級預算資金管理,提高財政資金的使用效益,注重績效評價結果的應用。

    (二)2022年部門預算項目支出績效目標情況

    納入本部門績效目標管理的項目3個,涉及預算資金539.24萬元,主要的項目支出有城建檔案整理服務費3萬元、印刷費2萬元、建設工程安全質量技術專項費534.24萬元。其中:一般公共預算項目3個,涉及財政支出539.24萬元;政府性基金項目0個,涉及財政支出0萬元;本部門所屬1個預算單位納入部門(單位)整體支出績效目標管理。

    八、名詞解釋

    1.財政撥款財政撥款指由財政部門核撥給單位的財政預算資金。

    2.三公經費三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    3.機關運行經費機關運行經費反映行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

    4.基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    5.項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    6.一般公共預算一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

    7. 政府性基金預算政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

     

    附件:1.蘭州市建設工程安全質量監督站2022年預算公開表.xls

    2.蘭州市建設工程安全質量監督站2022年整體績效公開表.xls

    3.蘭州市建設工程安全質量監督站2022年項目績效目標公開表.xls





    打印本頁關閉窗口
    Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 日韩高清综合图区