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    蘭州市政府投資項目代建管理辦公室2022年部門預算情況說明
    發布日期:2022-01-25瀏覽次數: 字號:[ ]


    一、部門職責

    我單位隸屬于蘭州市住房和城鄉建設局,2015年7月20日市編辦批復同意設立蘭州市政府投資項目代建管理辦公室,事業性質,科級建制,財政全額撥款。具體負責市政府投資的非經營性項目(以下簡稱“項目”)的集中統一管理和組織實施工作;負責制定實施代建制有關政策規章并監督執行;參與編制市政府投資項目中長期建設規劃和年度計劃;參與市政府城建項目計劃的編制工作;負責項目年度投資計劃和年度基建支出預算的編制、初審和報批工作;參與項目的建議、選址、立項、可行性研究、規劃方案設計、征地征收等前期準備工作;負責項目初步設計、施工圖設計與審查、項目概算及相關文件的編制和報批;負責編制項目預算,審查工程結算,組織工程決算、竣工驗收工作;負責辦理項目開工建設有關手續;負責項目建設施工全過程的管理協調與監管工作。

    二、機構及人員設置情況

    1.機構設置情況

    蘭州市政府投資項目代建管理辦公室屬二級預算單位,無下屬單位,預算只包含本級。編制30人,內設綜合管理部門、前期管理部門、合同造價部門、建設管理部門、計劃財務部門5個科室。

    2.人員設置情況

    我單位目前實有工作人員27人,單位領導3人、綜合管理部門8人、前期管理部門4人、合同造價部門3人、建設管理部門6人、計劃財務部門3人。

    三、部門預算收支增減變化說明

    本部門2022年預算共安排資金7833.32萬元,較上年增加4621.63萬元。

    (一)基本支出

    1.人員經費。本部門2022年共安排人員支出217.5萬元明細如下:工資福利144.92萬元,其中基本工資83.23萬元、績效工資61.69萬元;在職人員采暖補貼12.08萬元;養老保險23.19萬元;醫療保險18.62萬元,其中職工基本醫療保險繳費12.1萬元 、公務員醫療補助繳費6.52萬元;失業保險1.01萬元;工傷保險0.29萬元;住房公積金17.39萬元。

    2.公用經費。本部門2022年共安排公用經費支出14.82萬元。明細如下:辦公費5.6萬元、水費0.25萬元、電費1.5萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.5萬元、壓縮5%綜合辦公費0.44萬元;培訓費1.25萬元;工會經費1.16萬元、福利費3.62萬元。

    3.增減變動說明。本部門2022年基本支出共支出232.32萬元,較上年增加21.63萬元,變化的主要原因是2022年年初預算較2021年年初預算增加2人、人員職務變動、正常晉升,工資福利支出增加,同時以上變動引起住房公積金、養老保險、醫保及公用經費增加等。

    (二)項目支出

    1.項目支出增減及變動情況說明

    本部門2022年共安排項目支出7601萬元,較上年增加4600萬元,變化的主要原因是增加代建任務。

    2.項目分類分級情況

    1)項目分類情況:本部門2022年部門專項業務類項目支出1萬元;改革發展類項目支出7600萬元。具體安排如下:印刷費1萬元;武警某部新建項目1600萬元;黃河樓建設項目(一期)工程6000萬元。

    2)項目分級情況:本部門2022年項目支出中本級支出7601萬元,下縣區支出0萬元。

    3.轉移支付安排情況

    本部門2022年共安排轉移支付支出0萬元,較上年無變化。

     4.政府性基金安排情況

    本部門2022年政府性基金支出6600萬元,較上年增加6600萬元,主要變化原因是增加代建項目,具體安排如下:黃河樓建設項目(一期)6000萬元,武警某部新建項目600萬元。

    5.國有資本經營預算安排情況

    本部門2022年國有資本經營預算支出0萬元,較上年無變化。

    (三)“三公”經費支出及增減變動情況說明

    2022年本部門“三公”經費支出預算0萬元,較上年增加/減少0萬元。其中公務接待費0萬元,較上年增加/減少0萬元;因公出國(境)0萬元,較上年增加/減少0萬元;公務用車購置0萬元,較上年增加/減少0萬元;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加/減少0萬元。

    四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

    我單位為事業性質單位,我單位無機關運行經費,較上年無變化。

    五、政府采購預算情況說明

    本部門2022年政府采購預算支出1萬元,具體安排如下:印刷費1萬元。

    六、國有資產占用情況說明

    我單位國有資產3,008.34萬元,其構成情況為:流動資產1.68 萬元,占資產總額 0.06%;固定資產 5.19萬元,占資產總額0.17 %;在建工程 3,000萬元,占資產總額 99.72%;長期投資0萬元,占資產總額0.00%;無形資產1.47萬元,占資產總額0.05%;公共基礎設施0萬元,占資產總額0.00%;政府儲備物資0萬元,占資產總額0.00%;文物文化資產0 萬元,占資產總額0.00%;保障性住房0萬元,占資產總額0.00% 。

    七、預算績效管理情況

    (一)2021年預算績效管理工作情況

    1.組織保障方面:為切實做好預算績效管理工作,我單位高度重視預,召開預算績效安排專題會議,分解工作任務,成立由主要領導任組長、分管領導任副組長,各業務部門負責人為成員的績效運行監控領導小組和辦公室,統一安排部署2022年度績效管理工作。

    2.績效目標管理方面:根據財政部《項目支出績效評價管理辦法》,從產出、效益和滿意度三個方面進行細化,結合專項資金的不同用途合理設置績效目標和工作任務。如期、高效地完成了2022年預算項目支出績效目標的編報工作。

    3.績效運行監控方面:一是建立了專項資金管理辦法,嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。二是按時填報績效目標運行監控表,撰寫預算項目績效運行監控報告,合理準確分析預算項目績效運行情況,對存在的問題找出原因,按期跟蹤管理和督促檢查,促進績效目標順利實現。

    4.績效評價管理方面:我單位嚴格按照規定開展整體支出和項目支出的績效自評,績效自評采取打分評價的形式,對各自評指標得分計算匯總形成該項目自評總分。嚴格按照要求提供評價材料,評價報告格式規范、指標明確,全面分析問題,提出解決措施。

    5.績效結果反饋與應用方面:存在問題:一是預算績效管理認識不足,各部門認識不到位,對績效管理有了一定了解,但還是認為資金使用只要合理合規就行,使用效益與己責任不大,因此對績效管理工作重視不夠;二是績效管理制度還需健全,流程尚需優化。隨著績效管理工作的逐步深入,管理辦法需要進一步完善,相關的管理制度也需健全。

    改進措施:一是加強財政預算績效管理,高度重視預算執行問題,加強預算績效管理培訓,提升預算績效管理相關人員思想認識和業務能力。二是深化預算管理制度改革,促進各部門的履職效益、資源合理的配置。建立適合本單位的績效運行監控管理機制,定期采集績效運行信息并匯總分析,對績效目標運行情況跟蹤管理和督促檢查促進績效目標的順利實現。進一步加強預算項目支出績效評價工作,把評價結果應用作為全過程預算績效管理落腳點,及時整理、歸納、分析、反饋績效評價結果,并將其作為改進預算管理和以后年度預算安排的重要依據。

    (二)2022年部門預算項目支出績效目標情況

    2022年納入本部門績效目標管理的項目3個,涉及預算資金7601萬元,主要的項目支出有印刷費1萬元;武警某部新建項目1600萬元;黃河樓建設項目(一期)工程6000萬元。其中:一般公共預算項目1個,涉及財政支出1001萬元(其中武警某部新建項目一般公共預算1000萬元,政府性基金600萬元);政府性基金項目2個,涉及財政支出6600萬元。我單位納入部門(單位)整體支出績效目標管理。

    八、名詞解釋

    1.財政撥款財政撥款指由財政部門核撥給單位的財政預算資金。

    2.三公經費三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    3.機關運行經費機關運行經費反映行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

    4.基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    5.項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    6.一般公共預算一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

    7. 政府性基金預算政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

     

    附件:1.蘭州市政府投資項目代建管理辦公室2022年預算公開表.xls

          2.蘭州市政府投資項目代建管理辦公室2022年整體績效公開表.xls

              3.蘭州市政府投資項目代建管理辦公室2022年項目績效目標公開表.zip




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